一、基本职能及主要工作

（一）皇冠体育官网单位职能简介

皇冠体育官网是经四川省人民政府批准成立，教育部备案的一所公办全日制普通高等学校，有中专、大专两个教学层次，其主要职能：实施全日制普通高等职业技术教育，开展科学研究活动。依法与其它高等学校开展联合、合作办学，按省教育厅批准开设的专业举办专科层次的学历教育；举办成人教育、中等职业技术教育；开展各种职业技能培训和鉴定。举办与教学有关的后勤服务等。学院是四川省高职示范院校、四川省产教融合示范项目建设院校、国家高技能人才培训基地建设院校、四川省现代农业技术培训基地、全国有色金属行业职工继续教育基地、四川省高技能人才培训基地。

（二）皇冠体育官网单位2021年重点工作

1.致力“七项建设”，全面推进党的建设高质量发展。一是强化政治统领，提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力；二是强化党的理论武装，坚定理想信念；三是开展党史学习教育，庆祝建党100周年；四是持续深化基层组织建设改革创新，夯实基层基础；五是抓好队伍建设，提升能力素质；六是抓好作风纪律建设，强力正风肃纪；七是抓好统战群团工作，汇聚发展力量。

2.聚焦双高创建，提高人才培养质量。一是落实立德树人根本任务；二是深化人才培养模式改革；三是推进“双高”计划实施；四是全面开展质量诊断改进；五是切实加大实践教学环节培养；六是持续开展创新创业教育。

3.突出内涵发展，打造双师教师队伍。一是加强师德师风建设；二是健全教师发展制度；三是深化人事制度改革；四是加强教师教育教学管理；五是提升科研服务水平。

4.稳定办学规模，打造社会服务高地。一是稳步拓展招生就业工作；二是积极开拓社会服务；三是不断深化对外合作。

5.完善治理体系，提高保障服务能力。一是完成十四五规划编制；二是推进体制机制创新；三是加强内部管理；四是推进教育信息化建设；五是提升后勤服务水平；六是加快推进新校区建设；七是维护校园安全稳定；八是持续抓好疫情防控；九是全面推进依法治教。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，皇冠体育官网单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11,981.87万元、事业收入5,101.31万元、上年结转收入2,845.19万元；支出包括：教育支出19,691.69万元、社会保障和就业支出58.83万元、卫生健康支出70.72万元、债务利息支出107.13万元。2021年收支总预算19,928.37万元，较2020年增加1,442.59万元，主要原因为上年结转收入纳入部门预算管理。

（一）收入预算情况

皇冠体育官网单位2021年收入预算19,928.37万元，其中：上年结转收入2,845.19万元，14.28%；一般公共预算拨款收入11,981.87万元，占60.12%；事业收入（教育收费）5,101.31万元，占25.60%。

（二）支出预算情况

皇冠体育官网单位2021年支出预算19,928.37万元，其中：基本支出 11,824.07万元，占59.33%；项目支出8,104.3万元，占40.67%。

三、财政拨款收支预算情况说明

皇冠体育官网单位2021年财政拨款收支总预算14,827.06万元，较2020年增加2,834.77万元，主要原因是2021年财政拨款收支总预算含上年结转收支，2020年财政拨款收支总预算只含当年拨款收支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11,981.87万元、上年结转一般公共预算拨款收入2,845.19万元；支出包括：教育支出14,590.38万元、社会保障和就业支出58.83万元、卫生健康支出70.72万元、债务利息支出107.13万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

皇冠体育官网单位2021年一般公共预算当年拨款11,981.87万元，比2020年预算数减少10.42万元。主要是债务利息支出拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出11,745.19万元，占98.02%；社会保障和就业支出58.83万元，占0.49%；卫生健康支出70.72万元，占0.59%；债务利息支出107.13万元，占0.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）高等教育（款）高等职业教育（项）:2021年预算数为11,705.87万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为39.32万元，主要用于：教职工培训支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为13.27万元，主要用于：离休人员经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为24.14万元，主要用于：退休人员经费。

5.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2021年预算数为21.42万元，主要用于：遗属生活补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为70.72万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

7.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：2021年预算数为107.13万元，主要用于：一般债券利息所发生的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

皇冠体育官网单位2021年一般公共预算基本支出7,881.16万元，其中：

人员经费6,916.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费964.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

皇冠体育官网单位2021年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费 12万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算无变化。

（二）公务接待费较2020年预算无变化。主要用于日常各项接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算无变化。主要用于学院公务车辆的日常油费、维修、保险、过路费等。

单位现有公务用车4辆，其中：小轿车2辆、中型普通客车1辆、轻型普通货车1辆。2021年无公务用车购置费预算。

2021年安排公务用车运行维护费12万元，用于4辆公务用车的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障学院外出考察、交流、参加会议、日常财务运行等工作的开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

皇冠体育官网2021年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育官网2021年无国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年,皇冠体育官网机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2021年，皇冠体育官网单位安排政府采购预算419万元（其中：财政拨款100万元、教育收费319万元），主要用于采购物业管理服务费、培训服务、咨询费、办公设备、办公家具、教学设施设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，皇冠体育官网共有车辆4辆，其中：轿车2辆、小型载客汽车1辆、皮卡车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年皇冠体育官网产教融合基地建设项目拟采购单价50万元以上设备9套，其中：智能制造单元系统集成应用平台CHL-DS11,5套，单价60万元/套；智能制造单元系统集成应用平台KH11-G2,2套，单价70万元/套；柔性生产线-五轴加工中心，1套，单价120万元/套；柔性生产线-数字双胞仿真，1套，单价70万元/套。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年皇冠体育官网编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4,100.71万元。

十、名词解释

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映学院人员经费、运转经费等

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：事业单位用于离退休支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：用于单位遗属生活补助支出。

4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位按规定购置公务用车及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）的费用。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.市级单位整体支出绩效目标管理表

表6-1.2021年单位预算项目绩效目标