一、基本职能及主要工作

（一）皇冠体育官网单位职能简介

皇冠体育官网是经四川省人民政府批准成立，教育部备案的一所公办全日制普通高等学校，有中专、大专两个教学层次，其主要职能：实施全日制普通高等职业技术教育，开展科学研究活动。依法与其它高等学校开展联合、合作办学，按省教育厅批准开设的专业举办专科层次的学历教育；举办成人教育、中等职业技术教育；开展各种职业技能培训和鉴定。举办与教学有关的后勤服务等。学院是四川省高职示范院校、四川省产教融合示范项目建设院校、国家高技能人才培训基地建设院校、四川省现代农业技术培训基地、全国有色金属行业职工继续教育基地、四川省高技能人才培训基地、四川省“双高”建设培育学校。

（二）皇冠体育官网单位2022年重点工作

一是抓党建创品牌；二是推进提质培优计划；三是狠抓“双高培育学校”建设；四是深入开展“对标竞进、争创一流”主题活动；五是推进高职教育内涵式发展；六是深化改革和对外开放；七是加强对内江地方经济的服务；八是抓好安全稳定。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，皇冠体育官网单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12,160.49万元、事业收入3,056.75万元；支出包括：教育支出13,947.87万元、社会保障和就业支出1,197.69万元、卫生健康支出71.68万元。2022年收支总预算15,217.24万元，较2021年减少4711.13万元，主要原因一是2022年无上年结转收入，二是教育拨款减少。

（一）收入预算情况

皇冠体育官网单位2022年收入预算15,217.24万元，其中：一般公共预算拨款收入12,160.49万元，占79.91%；事业收入（教育收费）3,056.75万元，占20.09%。

（二）支出预算情况

皇冠体育官网单位2022年支出预算15,217.24万元，其中：基本支出10,764.12万元，占70.74%；项目支出4,453.12万元，占29.26 %。

三、财政拨款收支预算情况说明

皇冠体育官网单位2022年财政拨款收支总预算12,160.49万元，较2021年增加178.62万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入12,160.49万元；支出包括：教育支出11,282.62万元、社会保障和就业支出806.19万元、卫生健康支出71.68万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

皇冠体育官网单位2022年一般公共预算当年拨款12,160.49万元，比2021年预算数增加178.62万元。主要是人员增加导致的人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出11,282.62万元，占92.78%；社会保障和就业支出806.19万元，占6.63%；卫生健康支出71.68万元，占0.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）高等教育（项）:2022年预算数为11,242.85万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为39.77万元，主要用于：教职工培训支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为12.02万元，主要用于：离休人员经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022年预算数为24.14万元，主要用于：退休人员经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为427.43万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为327.68万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2022年预算数为14.92万元，主要用于：遗属生活补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为71.68万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

皇冠体育官网单位2022年一般公共预算基本支出8,268.37万元，其中：

人员经费7,057.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,210.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

皇冠体育官网单位2022年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算无变化。

（二）公务接待费较2021年预算无变化。主要用于日常各项因公接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算无变化。主要用于学院公务车辆的日常油费、维修、保养、洗车、过路费等方面的支出。

单位现有公务用车4辆，其中：小轿车2辆、中型普通客车1辆、轻型普通货车1辆。2022年无公务用车购置费预算。

2022年安排公务用车运行维护费12万元，用于4辆公务用车的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障学院外出考察、交流、参加会议、日常财务运行等工作的开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年皇冠体育官网年初无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年皇冠体育官网年初无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，皇冠体育官网机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2022年，皇冠体育官网单位安排政府采购预算36.50万元，主要用于采购全国会计专业技术资格考试无纸化考试考场标准化和信息化建设的设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，皇冠体育官网单位共有车辆4辆，其中，小轿车2辆、中型普通客车1辆、轻型普通货车1辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年皇冠体育官网编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3892.12万元。

十、名词解释

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映学院人员经费、运转经费等

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：事业单位用于离退休支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：用于单位遗属生活补助支出。

4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.市级单位整体支出绩效目标管理表

表6-1.2022年单位预算项目绩效目标