一、基本职能及主要工作

（一）皇冠体育官网职能简介

皇冠体育官网是经四川省人民政府批准成立，教育部备案的一所公办全日制普通高等学校，有中专、大专两个教学层次，其主要职能：实施全日制普通高等职业技术教育，开展科学研究活动。依法与其它高等学校开展联合、合作办学，按省教育厅批准开设的专业举办专科层次的学历教育；举办成人教育、中等职业技术教育；开展各种职业技能培训和鉴定。举办与教学有关的后勤服务等。学院是四川省高职示范院校、四川省产教融合示范项目建设院校、国家高技能人才培训基地建设院校、四川省现代农业技术培训基地、全国有色金属行业职工继续教育基地、四川省高技能人才培训基地、四川省“双高”建设培育学校。

（二）皇冠体育官网2023年重点工作

一是强化党建工作，推动学院发展；二是着力打造社会服务高地，扩大开放办学规模；三是完善内部治理体系，提高保障服务能力；四是聚焦双高创建，推动高质量发展；五是提升师资队伍建设水平，提高人才培养质量。

二、机构设置

皇冠体育官网无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，皇冠体育官网所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2023年收支总预算14499.15万元,比2022年收支减少718.09万元，主要原因是减少了教学实训设备购置(生均)项目。

（一）收入预算情况

皇冠体育官网2023年收入预算14499.15万元，其中：一般公共预算拨款收入8625.87万元，占59%；事业收入（教育收费）5873.28万元，占41%。

（二）支出预算情况

皇冠体育官网2023年支出预算11963.89万元，其中：基本支出11064.03万元，占92.47%；项目支出899.86万元，占7.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

皇冠体育官网2023年财政拨款收支总预算8625.87万元，比2022年减少3534.62万元，主要原因是减少了教学实训设备购置(生均)项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8625.87万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出8114.88万元、社会保障和就业支出53.31万元、住房保障支出350.56万元、债务利息支出107.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

皇冠体育官网2023年一般公共预算当年拨款8625.87万元，比2022年减少3534.62万元。主要是减少了教学实训设备购置(生均)项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

高等职业教育8114.88万元，占94.07%；其他城市生活补助12.91万元，占0.15%；事业单位离退休40.40万元，占0.47%；住房公积金350.56万元，占4.06%；地方政府一般债券付息支出107.12万元，占1.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2023年预算数为8114.88万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2023年预算数为12.91万元，主要用于：遗属生活补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为40.40万元，主要用于：离休人员经费、退休人员经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为350.56万元，主要用于由单位缴纳的住房公积金支出。

5.债务利息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：2023年预算数为107.12万元，主要用于地方政府一般债券付息支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

皇冠体育官网2023年一般公共预算基本支出8268.75万元，其中：

人员经费7313.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费955.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

皇冠体育官网2023年“三公”经费财政拨款预算数19万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算无变化。

（二）公务接待费较2022年预算无变化。主要用于日常各项接待餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算无变化。主要用于学院公务车辆的日常油费、维修、保养、洗车、过路费等。

皇冠体育官网现有公务用车4辆，其中：小轿车2辆、中型普通客车1辆、轻型普通货车1辆。2023年无公务用车购置费预算。

2023年安排公务用车运行维护费12万元，用于4辆公务用车的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障学院外出考察、交流、参加会议、日常财务运行等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年皇冠体育官网年初无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年皇冠体育官网年初无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年皇冠体育官网无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，皇冠体育官网安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，皇冠体育官网共有车辆4辆，其中，小轿车2辆、中型普通客车1辆、轻型普通货车1辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年皇冠体育官网编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款357.12万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.整体支出绩效目标申报表

表6-1.部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）