一、基本职能及主要工作

（一）皇冠体育官网职能简介

皇冠体育官网是经四川省人民政府批准成立，教育部备案的一所公办全日制普通高等学校，有中专、大专两个教学层次，其主要职能：实施全日制普通高等职业技术教育，开展科学研究活动。依法与其它高等学校开展联合、合作办学，按省教育厅批准开设的专业举办专科层次的学历教育；举办成人教育、中等职业技术教育；开展各种职业技能培训和鉴定；举办与教学有关的后勤服务等。学院是四川省高职示范院校、四川省产教融合示范项目建设院校、国家高技能人才培训基地建设院校、四川省现代农业技术培训基地、全国有色金属行业职工继续教育基地、四川省高技能人才培训基地。

（二）皇冠体育官网2024年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，坚持和加强党对学院工作的全面领导，以推动高质量发展为主题，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。抓好党的建设，夯实事业发展基础。维护校园安全稳定，营造和谐校园氛围。围绕人才培养质量提升，推进“三教改革”、“双高”建设、产教融合、高水平教师团队打造和专业群建设。致力育人环境优化，完善基础设施建设，继续实施校园环境整治。以开放办学为“主基调”，强化“六方合作”，积极拓展国际合作，持续在提升办学质量和水平上下功夫。

二、机构设置

皇冠体育官网无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，皇冠体育官网所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入和其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。皇冠体育官网2024年收支总预算21995.35万元，比2023年收支增加7496.2万元，主要原因是增加了其他人员支出预算项目和职院代管资金预算项目。

（一）收入预算情况

皇冠体育官网2024年收入预算21995.35万元，其中：一般公共预算拨款收入13196.35万元，占60%；事业收入（教育收费）7599万元，占34.55%；其他收入1200万元，占5.45%。

（二）支出预算情况

皇冠体育官网2024年支出预算21995.35万元，其中：基本支出19405.2万元，占88.22%；项目支出2590.15万元，占11.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

皇冠体育官网2024年财政拨款收支总预算13196.35万元，较2023年增加4570.48万元，主要原因是人员类支出、社保缴费、招生宣传费、专业建设等预算项目纳入一般公共预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入13196.35万元；支出包括：教育支出9754.90万元、社会保障和就业支出1857.10万元、卫生健康支出612.53万元、住房保障支出870.01万元、债务利息支出101.81万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

皇冠体育官网2024年一般公共预算当年拨款13196.35万元，比2023年预算数增加4570.48万元，主要原因是人员类支出、社保缴费、招生宣传费、专业建设等预算项目纳入一般公共预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出9754.90万元，占73.92%；社会保障和就业支出1857.10，占14.07%；卫生健康支出612.53万元，占4.65%；住房保障支出870.01万元，占6.59%；债务利息支出101.81万元，占0.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2024年预算数为9754.9万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为339.44万元，主要用于：离休人员经费、退休人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2024年预算数为1000万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为505万元，主要用于：单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2024年预算数为12.66万元，主要用于：遗属生活补助。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为537.25万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为75.28万元，主要用于：医疗补助经费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为870.01万元，主要用于由单位缴纳的住房公积金支出。

9. 债务利息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：2024年预算数为101.81万元，主要用于地方政府一般债券付息支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

皇冠体育官网2024年一般公共预算基本支出12306.2万元，其中：

人员经费11401.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费904.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、退休人员管理费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

皇冠体育官网2024年“三公”经费财政拨款预算数29万元，比2023年增加10万元，主要原因是为完成以色列贷款工作任务，新增因公出国（境）经费10万元。其中：因公出国（境）经费10万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费12元。

（一）因公出国（境）经费10万元，较2023年预算增长10万元，原因是为完成以色列贷款工作任务，新增因公出国（境）经费。

主要用于在职教职工短期出国(境)参加学术会议、访学。

（二）公务接待费7万元，较2023年预算无变化。

主要用于日常各项接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费12万元，较2023年预算无变化。单位现有公务用车4辆，其中：小轿车2辆、中型普通客车1辆、轻型普通货车1辆。

2024年无公务用车购置预算。

2024年安排公务用车运行维护费12万元，用于4辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障学校正常教育教学等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年皇冠体育官网年初无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年皇冠体育官网年初无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年皇冠体育官网无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，皇冠体育官网安排政府采购预算238.52万元，主要用于采购办公设备、考场设备、空调线路改造、体检服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，皇冠体育官网共有车辆4辆，其中，小轿车2辆、中型普通客车1辆、轻型普通货车1辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2024年无购买大型设备等固定资产情况。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年皇冠体育官网编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13196.35万元。皇冠体育官网开展绩效目标管理的项目29个，涉及预算21995.35万元。其中：人员类项目12个，涉及预算18500.75万元；运转类项目8个，涉及预算904.45万元；特定目标类项目9个，涉及预算2590.15万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.债务利息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）:反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

表6-1.2024年部门预算项目绩效目标