一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

皇冠体育官网是经四川省人民政府批准成立，教育部备案的一所公办全日制普通高等学校，有中专、大专两个教学层次，其主要职能：一是为社会培养具有强烈的社会责任感、创新精神和实践能力，服务地方的应用型、高技术高技能人才。二是服务社会、文化传承。学院坐落在内江市东兴区汉安大道东段1777号，占地830亩，规划建筑面积30万平方米，固定资产83833万元，现有在校学生10000余人，是一座崭新的山水园林式、信息化校园。学院是四川省高职示范院校、四川省现代农业技术培训基地、全国有色金属行业职工继续教育基地、四川省高技能人才培训基地。

（二）内设机构

学院党政管理机构14个，群团组织2个，教学系有六系一院两部（会计系、艺术系、机械工程系、电气电子工程系、建筑工程系、农业工程系（生物技术系），电商管理学院，素质教育部、中专部），开设了52个普通专科专业，形成了以工科类专业为主、财经管理类专业协调发展的专业格局。学院现有教职工572人，专兼职教师423人，其中教授、副教授115人，具有博士、硕士学位的有116人，“双师素质”教师320人。

（三）2016年完成的主要工作

1、深化综合改革，目标考核、院系二级管理得以稳步实施。

2、进一步提高人才培养质量，顺利通过了省级示范校建设验收。

3、引企入校、创办产业园、集团化办学初显成效，对外合作更上台阶。

4、推进了校园文化建设，创良好育人环境；学生教育管理更显成效，逐步形成了特色鲜明、有影响力的学生教育和管理工作品牌。

5、招生规模稳步扩大，学院各项工作更上台阶。

二、部门概况

皇冠体育官网属市级财政全额拨款的事业单位，无下属单位。编制共639人，其中事业编制592人，工勤编制47人。2016年12月在职职工503人，离休职工5人，退休职工342人。车辆编制10辆，实有小车10辆。

三、部门资金收支情况

2016年总收入18995.45万元。财政拨款12551.73万元，占66.07%（其中：一般预算收入4314.44万元，占34.37%；专项收入3721.46万元，占29.64%；事业收入调入4515.83万元，占35.97%）；其他收入6443.72万元,占33.92%， 2015年应返还额度1985.73万元，占10.45%。2016年总支出18840.70万元,其中基本支出4086.79万元，占21.69%；项目支出14753.91万元，占78.30%；当年结余154.75万元。

四、财政拨款收支决算情况

学院2016年度财政拨款收入总决算12551.73万元，与2015年相比，财政拨款收入总计增加4882.69万元，增加63.66%。2016年度财政拨款总支出决算12708.64万元，与2015年相比，财政拨款支出总计增加8935.06万元，增加236.77%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

学院2016年度一般公共预算财政拨款支出12708.64万元，占本年支出合计的67.45%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加8935.06万元，增长236.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

学院2016年一般公共预算财政拨款支出12708.64万元，主要用于以下方面:国防支出2万元，占0.01%；教育支出12204.48万元，占96.04%；科学技术支出30万元，占0.24%；社会保障和就业支出38.64万元，占0.3%；医疗卫生支出201.58万元，占1.59%；住房保障支出215.54万元，占1.70%；债务付息支出16.40，占0.12%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:2016年决算数为2万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:2016年决算数为16.18万元，完成预算100%。

3.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：2016年决算数159万元，完成预算100%。

4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2016年决算数11941.43万元，完成预算100%。

5.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2016年决算数21.90万元，完成预算100%。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2016年决算数26.94万元，完成预算100%。

7.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2016年决算数39.03万元，完成预算100%。

8.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:2016年决算数为30万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为16.06元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2016年决算数为22.58万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为143.69万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：2016年决算数57.89万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数215.54万元，完成预算100%。

14.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：2016年决算数16.40万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

皇冠体育官网2016年一般公共预算财政拨款基本支出4086.79万元，其中：

人员经费3371.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费715.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

皇冠体育官网2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为79.69万元，完成预算103.49%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为58.53万元，完成预算102.68%；公务接待费支出决算为21.16万元，完成预算105.8%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加44.08万元，增长123.81%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加29.92万元，增长104.57%；公务接待费支出决算增加14.16万元，增长202.28%。增加变动的主要原因2016年教育收费全部调入预算内，原教育教育收费安排的“三公”经费全部纳入财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算58.53万元，占73.44%；公务接待费支出决算21.16万元，占26.56%。

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费58.53万元,其中：

公务用车购置支出26.97万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：小型客车1辆、金额26.97万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车8辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出31.56万元。主要用于交流、出差、办公所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费21.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

学院2016年未使用政府性基金预算财政拨款支出

（一）政府采购支出情况

2016年度，学院政府采购支出总额661.59万元，其中：政府采购货物支出661.59万元。主要用于教学设备购置。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，学院公有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（三）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金8621.85万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是土地出让收入、中职免学费结算收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映学院教师进修等支出

5.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映学院学生奖助学金。

6.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映学院人员经费、运转经费等

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

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2017年9月15日