一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

皇冠体育官网是经四川省人民政府批准成立，教育部备案的一所公办全日制普通高等学校，有中专、大专两个教学层次，其主要职能：一是为社会培养具有强烈的社会责任感、创新精神和实践能力，服务地方的应用型、高技术高技能人才。二是服务社会、文化传承。学院坐落在内江市东兴区汉安大道东段1777号，占地830亩，规划建筑面积30万平方米，固定资产83833万元，现有在校学生10000余人，是一座崭新的山水园林式、信息化校园。学院是四川省高职示范院校、四川省现代农业技术培训基地、全国有色金属行业职工继续教育基地、四川省高技能人才培训基地。

（二）内设机构

学院党政管理机构14个，群团组织2个，教学系有六系一院两部（会计系、艺术系、机械工程系、电气电子工程系、建筑工程系、农业工程系（生物技术系），电商管理学院，素质教育部、中专部），开设了52个普通专科专业，形成了以工科类专业为主、财经管理类专业协调发展的专业格局。学院现有教职工572人，专兼职教师423人，其中教授、副教授115人，具有博士、硕士学位的有116人，“双师素质”教师320人。

（三）2017年重点工作

1、招生就业及成教方面：完成高职招生2700人，中职招生600人，五年高职招生（含校外联合办学）300人，高职学生报到率85%、巩固率99%。2017届毕业生就业率不低于95.5%。完成成人教育招生300人，自学考试本科招生300人，短期培训8000人次，培训收入300万元。

2、争取资金方面：争取中央、省和市切块及奖补资金增长10%，争取欧佩克贷款和国内融资4亿元，生均拨款达到1.2万元/生·年。

3、内涵建设方面：引进高层次、学科带头人有重大突破。教学质量稳步提高，3个专业成为省级重点专业，1个专业进入全省高职院校20强。省、市级科研项目立项数增长10%。师生参加省级及以上大赛项目及获奖数增长10%，获奖名次有所提升。

4、后勤保障方面：全年水电费用下降5%。确保全年无食品安全责任事故和无重大生产责任事故发生。完成经济收入200万元。

5、学生管理方面：规范学生日常管理，学生受违纪处分的人数下降5％。

6、基础建设方面：完成校区建设项目后期规划方案调整、报批，推进校园建设项目后期建设。

二、部门预算单位构成

皇冠体育官网为一级预算单位，为财政补助的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，皇冠体育官网所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共财政预算收入10879.75万元，其他收入4465万元；支出包括：（教育支出14563.07万元，社会保障和就业支出260.82，医疗卫生与计划生育支出237.06万元，住房保障支出267.39万元，债务付息支出16.41万元。2017年收支总预算15344.75万元。

（一）收入预算情况

皇冠体育官网2017年收入预算15344.75万元，其中：公共财政预算收入5154.50万元，占总收入预算的34%；教育收费调入5725.25万元，占总收入预算的38%；教育收费资金收入4000万元，占总收入预算的26%；上级补助收入465万元，占总收入预算的2%。

（二）支出预算情况

皇冠体育官网2017年支出预算15344.75万元，其中：基本支出5098.75万元，占34%；项目支出10246万元，占66 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

皇冠体育官网2017年财政拨款收支总预算10879.75万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入10879.75万元（其中公共财政预算收入5154.5万元，教育事业收入调入5725.25万元）；支出包括：教育支出10098.07万元，社会保障和就业支出260.82万元，医疗卫生与计划生育支出237.06万元，住房保障支出267.39万元，债务付息支出16.41万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

皇冠体育官网2017年一般公共预算当年拨款 10879.75万元，比2016年预算数增加796.28万元。主要是教育收费调入增加了796.28万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

高等职业教育10064.65万元，占93%；培训支出33.42万元，占0.04%；事业单位离退休62.15万元，占0.62%；机关事业单位职业年金缴费支出178.26万元，占1.65%；其他城市救助20.41，占0.02%;事业单位医疗178.26，占1.65%；公务员医疗补助58.8万元，占0.54%；住房公积金267.39万元，占2.46%；地方政府一般债券付息支出16.41万元，占0.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.高等职业教育:2017年预算数为10064.65万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.培训支出：2017年预算数为33.42万元，主要用于教师培训支出。

3.事业单位离退休：2017年预算数为62.15万元，主要用于离休人员离休费及退休人员个人养老金支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出：2017年预算数为178.26万元，主要用于在职职工年金缴费。

5.其他城市生活救助：2017年预算数为20.41万元，主要用于遗属人员生活补助。

6.事业单位医疗：2017年预算178.26万元，主要用于在职职工医疗保险缴费。

7.公务员医疗补助：2017年预算数为58.8万元，主要用于在职职工补充医疗保险。

8.住房公积金：2017年预算数为267.39万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

9.地方政府一般债券付息支出：2017年预算16.41万元，主要用于债券利息支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

学院2017年一般公共预算基本支出5098.75万元，其中：人员经费4305.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、奖励金。

公用经费793.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

皇冠体育官网2017年“三公”经费财政拨款预算数76.56万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费 56.56万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算无增长。未安排因公出国费用。

（二）公务接待费较2016年预算无增长。主要用于大型活动接待、上级部门及兄弟院校来校调研、业务交流合作、专项检查、校校或校企合作共建、学生就业大型招聘会等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少0.07%。用于学校公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障学校出差、交流等工作的开展。

单位现有公务用车10辆，其中：小轿车8辆、中型客车1辆、大型客车1辆。

2017年公务用车购置预算8.56万元，主要用于购置皮卡车壹辆。

2017年安排公务用车运行维护费48万元，用于10辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障学院交流、出差等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2017年学院没有使用政府性基金预算安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2017年，皇冠体育官网安排政府采购预算50万元，主要用于设备购置等。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年底，皇冠体育官网共有车辆10辆，其中（小轿车8辆、中型客车1辆、大型客车1辆）。

（三）绩效目标设置情况

2017年皇冠体育官网通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5781万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.住房保障类住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入学校预决算管理的“三公”经费，是指学校用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（包括车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.学校运行经费：为保障学校运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、物业管理费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表